监督索引号53253000135701000 成人新区 目次 第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局约略 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2022年度部门决算表 一、收入支拨决算表 二、收入决算表 三、支拨决算表 四、财政拨款收入支拨决算表 五、一般人人预算财政拨款收入支拨决算表 六、一般人人预算财政拨款基本支拨决算表 七、一般人人预算财政拨花神色支拨决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支拨决算表 九、国有本钱经营预算财政拨款收入支拨决算表 十、“三公”经费、行政参公单元机关运行经费情况表 第三部分 2022年度部门决算情况阐明 一、收入决算情况阐明 二、支拨决算情况阐明 三、一般人人预算财政拨款支拨决算情况阐明 四、财政拨款“三公”经费支拨决算情况阐明 第四部分 其他流弊事项及干系口径情况阐明 一、机关运行经费支拨情况 二、国有钞票占用情况 三、政府采购支拨情况 四、部门绩效自评情况 (一)部门合座支拨绩效自评情况 (二)部门合座支拨绩效自评表 (三)神色支拨绩效自评表 五、其他流弊事项情况阐明 六、干系口径阐明 第五部分 名词施展 第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局约略 一、主要职能 (一)主要职能 1.贯彻现实党和国度对于文化艺术作事的方针、计谋和律例,接洽制定发展全县文学作事的计谋、律例和管制观点,并指导监督贯彻现实。 2.接洽制定全县文化作事发展沟通和大体体制转换的总体沟通与转换措施并组织实施,推动全县文学作事的发展和本心。 3.详尽管制全县藏书楼作事,接洽全县文籍资源的建设和开发期骗,指导人人藏书楼的业务建设,推动藏书楼收罗化、圭表化、现代化建设,缓缓收场藏书楼的行业归口管制。 4.管制全县文物的发掘和保护期骗;指导和监督大物保护、抢救、考古发掘和开发期骗,监督实施《中华东谈主民共和国文物保护法》,管制好文物商场。 5.管制全县文学商场,监督、检验文学商场经营行径,指导文学检讨责任,查处监犯行动,净化和本心文学商场。 6.会同关联部门完善新闻出书(版权)管制律例,监督、检验进入商场的出书物的经营行径,指导检讨责任,查处监犯侵权行动。 7.负责接洽拟订红河哈尼梯田(金平放射区)保护与发展方面的计谋,编制红河哈尼梯田(金平放射区)保护与发展的中经久沟通和年度经营,并组织实施。 8.宣传展示“蝴蝶之乡、多彩金平”责任,加强金平县蝴蝶谷展览馆表率管制。 9.负责全县文学统计责任,统筹安排直属文学作事单元经费预算的申报并监督、检验现实情况。 10.管制全县对外文学疏导。 11.经办县委、县政府交办的其他各项责任。 (二)2022年度要点责任任务先容 1.不竭夯实文化旅游基础设施建设。实施了一批文化旅游基础设施神色,加速股东金平县国门文化疏导中心建设神色、金平县和润龟龄公园旅游基础设施建设神色、马鞍底营盘山抗日名胜旅游基础设施神色等建设神色。当今金平县国门文化疏导中心建设神色已完成拆迁,正在开展基础施工;金平县和润龟龄公园旅游基础设施建设神色已完成园区主谈配套排水、给水、电力等本色;马鞍底营盘山抗日名胜旅游基础设施神色已完成总工程量98%;马鞍底坪河生态露营区、蝴蝶文化生态体验园区、金平蝴蝶谷小镇数字化建设神色等神色建设完成可研评审;积极蓄意、筹办一批新神色,储备一批基础性、支撑性、功能性的大神色,连接推动马鞍底蝴蝶谷小镇建设,补王人全县旅游基础设施建设的短板,增强全县文化旅游发展潜力。 2.人人文化服务体系建设稳步股东。一是实施2个边境国门文化小康村神色,当今完成安设户外D6高清LED屏,已配备音响设备、电脑、桌椅、打印机等。二是文化馆组建了“特聘巨匠”、文化“志愿者”,左证疫情,当令在城乡常态化开展文化行径;藏书楼依期对各州里文籍室、社区服务点开展藏书、文籍借阅检验督导行径。三是积极争取“三馆”一站免费绽开资金。四是文化馆开展了跳舞、钢琴、跆拳谈等各种培训班,参与学员300余东谈主,到下层教唆文艺队30余支,参与人人500余东谈主,培养文艺主干100余东谈主。五是开展全民念书行径。以共建斯文城市·分享阅读为主题,屡次深刻小区开展斯文城市创建学问和全民阅读推介入户宣传行径共30余次;到金沙社区、仙东谈主洞社差别馆开展业务教唆责任3次。线上开展了《现现代文学作品中的元旦》、《彩章耀日贺新春——中国传统舒适图案展》、书香润红河“2022年员工家庭亲子阅读”行径、开展歌德新书《小确满,远胜大喜欢》微信展行径等微信展,一年来,共管待读者6769东谈主次,借还文籍1189余册,文籍录入数据库500余册,现有文籍总藏量70755册。 3.组织开展各式文艺行径和文艺创作。喜欢各式文化载体功能的有用进展,老成落实各项文化惠民计谋。左证疫情防控关联责任条目,当令开展文化惠民献艺行径,扫尾当今,开展文化惠民献艺共11场次(其中网格直播5场),不雅众达10万余东谈主次。开展培训班两期,一年来共开展人人文化培训班共两期,即:2022年人人文化民间艺东谈主疏导培训班、“喜迎党的二十大奋进新征途”民族民间文艺主干培训班;歌曲原创有《不需要姓名》《一块堺碑》《墙里墙外都有家》《逆行者》《我的小城》等,跳舞改编节目有《苗家乐》《然迷》《幸福的莽东谈主》《月亮树》等;跳舞新创节目有《瑶铃》《中国结》《栽秧密斯》《盼》《饱读声生》等。 4.加大非物资文化遗产保护和传承。为了进一步摸清全县非物资文化遗产的基本情况,到各州里进行非物资文化遗产采风,要点了解和掌捏各州里非物资文化遗产资源的种类、数目、漫步景况、活命环境、保护近况及存在问题,摸清了全县非物资文化遗产的底数。2022年完成申报云南省第五批省级非物资文化遗产代表性神色2个,当今州级巨匠审批已通过并上报省级;完周至县非遗8名省级传承东谈主和33名州级传承东谈主2022年度传承援助经费和健康检测援助经费的申报责任。 金平县有各级非物资文化遗产代表性神色共52项,其中省级代表性神色4项,分别是《金平傣文》、《傣族民歌》、《阿卑节》、《瑶族医学诊治法》;州级代表性神色15项,分别是《金河镇舒适寨瑶族传统文化保护区》、《勐拉镇傣族民族民间传统歌舞之乡》、《老勐镇破竹水烟筒工艺之乡》、《者米乡地棚村拉祜族民间传统竹篾编织之乡》、《金河镇水碓冲瑶族民间银饰工艺之乡》、《金河镇马鹿塘村哈尼传统文化保护区》、《营盘乡芭蕉河上寨苗族传统文化保护区》、《金平县傣族传统跳舞》、《瑶族银饰锻制手工本事》、《瑶族瑶浴》); 县级代表性神色33项。5.文物保护责任奏效彰着。为充实博物馆藏品数目,充分展示、保藏我县民族文化和历史文化,深刻到州里对各民族的传统民族文化和历史文化进行简单搜集,已搜集到各种文物10件;因疫情情况,当令开展预约参馆,一年来共管待参馆东谈主数900余东谈主;开展全县文物消防安全检验,共迁徙30余东谈主次,检验文物保护单元共有20处,均未发现有在隐患;完成不行挪动文物点信息录入40项;完成金平县民族博物馆300件馆藏文物编目。 5.旅游产业体系日趋完善。一是经测算成人新区,扫尾当今,收场全县管待搭客189.71万东谈主。二是积极作念好固定钞票神色申报责任。2022年完成固定钞票投资神色共12个。准备入库神色一个,即:金平县金水河镇金水河村“水上乐土”(一期)。 6.“一部手机游云南”建设稳步股东。积极申报金平县“一机游”应用深化建设、金平县景区理智化建设、金平蝴蝶谷小镇数字化、金平县理智旅游体系建设等神色,为我县作念好“一部手机游云南”奠定了细致的基础。 7.持续保持文化旅游商场规律整治高压态势。一是深刻开展文化旅游商场专项整治行动,严厉打击文化旅游商场各种监犯违纪经营行动,勇猛营造细致的文化旅游商场环境。一年来,共开展调和功令20次,部门日常检验65次,迁徙功令东谈主员100余东谈主次,迁徙车辆35辆次,检验文化旅游经营场面80余家次;按照“全袒护、零容忍、严功令、重实效”的条目,结合本年疫情防控检验及日常检验和专项检验对歌舞文娱场面、网吧、游戏游艺场面、影剧院等东谈主员密集场面及旅游非A景区景点进行检验,透顶查清存在的安全隐患,坚决玩忽文化商场安全事故的发生;竖立旅游购物退货监理中心;与文化商场经营户执意了《安全出产职守书》《疫情防控承诺书》,增强了经营业主照章经营管制的职守心和自愿性。二是严格按照干系法律、律例要领开展行政审批。在线办理文化行政许可事项4件,其中文娱场面刊出1家,新竖立文娱场面办证3件。三是依期不依期检验景区、景点、KTV、网吧的消防管网系统、济急照明系统、人人疏散通谈、人人聚合场面、服务区域内流弊疏散象征及消防器材、电梯、室外消防栓、消防池塘等设施设备。四是对从业东谈主员卫生、健康景况、场面设施配备的清洗消毒、管制轨制落实及表率经营进行检验。五是排查旅游主要谈路景区防山洪、滑坡、泥石流等安全隐患。当今,文化旅游行业未发现有安全风险隐患。 8.积极作念好旅游宣传责任。金平县红河蝴蝶谷领有世界12个蝴蝶科中的11个科320余个品种,是世界上蝴蝶资源最为丰富的地区之一。比年来,金平县弃取有劲措施保护蝴蝶过火他生物各种性,加强生态保护和开采,扩大绿色空间,为蝴蝶过火他生物的各种性养殖滋生提供了先天不足的生态环境。一是2022年5月22日,COP15云南省筹备办新闻宣传部在昆明市举行5.22国际生物各种性日系列主题发布会,县文旅局蝴蝶博物馆馆长杨镇文特邀现场出席新华网发布的“中国.红河蝴蝶谷COP15蝶翩翩生物各种展新颜系例行径”设施,一谈推介中国.红河蝴蝶谷;6月13日,县文旅局蝴蝶博物馆馆长杨镇文作客云南省播送电视台交通频谈,先容了蝴蝶谷奇不雅的干系情况。二是本年来,央视1套、2套、13套、中国网、新华社网、东谈主民日报等多家媒体接踵报谈了中国.红河蝴蝶谷;发布海外10多家主流媒体现实报谈蝴蝶谷,并由海外50多家媒体弃取转播。通过多渠谈、全方向宣传,全面擢升了金平蝴蝶谷国际影响力。 9.深刻股东全面从严治党。老成落实管党治党主体职守和监督职守,推动全面从严治党持续向纵深发展。老成落实毅力情势职守制,进一步加强阵脚建设。老成现实“三会一课”轨制、开展“双报到”进社区服务行径,建立健全了党组表面中心组、党支部学习轨制。狠抓党风廉政建设和反陈腐责任,加强正大从政涵养,相持把反腐倡廉涵养勾搭于干部培养涵养、日常管制的各个设施,不雅看各种警示涵养片,深刻开展正大从政涵养。深刻开展社会规律详尽治理;塌实股东禁毒防艾责任;塌实开展反恐济急和防邪反邪战斗。 10.积极作念好新式冠状病毒肺炎疫情防控及创文等责任。本年金平县发生疫情以来,县文旅局在县委、县政府的强硬指挥下、在州文旅局的业务指导下,永远相持把疫情防控四肢头等大事来抓,坚决扛实扛牢疫情防控首要政治职守,以上率下,把职守压力层层传导到位,全面抓好各项责任落实。一是“3.09”疫情发生后,我局第一时期立即启动济急预案,全局干部员工进入实战状态,作念好各项防控措施。全县文娱场面左证疫情时势实时见知全县通盘KTV、网吧等文娱场面屡次暂停营业;县藏书楼、文化馆、博物馆、13个州里文化站等人人服务场面及马鞍底蝴蝶谷景区、勐拉温泉景点暂停对外绽开;暂停举办各式公益性文艺献艺、展览和人人性、聚合性文化旅游行径;暂停各种文艺文化培训。二是左证县疫情防控教唆部责任条目,本年来,全体干部参与开展疫情防控责任,参与蹲点督导、片区居民疫情防控责任值守、蹲点医学封闭点等疫情防控各项责任,为作念好全县疫情防控责任孝敬力量。左证疫情时势通盘员工取消放假,实行周末全员在岗,进入到疫情防控责任中,进一步压实了文旅疫情防控责任力量。三是派出文旅功令力量,调和县卫健局、商场监督管制局、县公安局等部门对我县城区宾馆、旅店、文娱场面等依期不依期进行巡查检验,进一步落实文娱场面是否按照条目暂停营业,照旧发现,严肃处理、关停整改。时期全县通盘文娱场面按条目现实,未发现私行营业的情况。四是组建文化旅游防控专班组。组织实施对文化文娱场面和旅游景点的网格化管制,落实网格化管制职守,负责监督文化旅游范畴常态化疫情防控责任落实,督促旅行社网点严格落实疫情防控措施,不论待从中高风险地区来金团队,不组织团队到中高风险地区旅游。五是对我局牵头片区开展疫情防控排查责任。共分为14个网格派出43东谈主对片区内商铺和居民进行排查,共排查475户1524东谈主(其中商铺90户259东谈主、居民385户1265东谈主);疫情时期,每天除留守办公室、卡点值守东谈主员外和抽调东谈主员外,全员东谈主员到职守片区开展佩带口罩劝导行径,并对片区居民开展登记、扫码、测温,居家劝导、少聚合、不过出,并安排值班东谈主员进行24小时值守,进一步加强了全民堤防毅力。六是自2021年5月27日起,分批次轮替防守马鞍底乡闸门中寨封控点、马鹿塘封控点和金河镇69号界碑守卡;本年疫情时期全体干部职干责任主谈主员到县疫情防控教唆部参与开展全县蹲点督导、片区居民疫情防控责任值守、医学封闭点功令等疫情防控各项责任,为作念好全县疫情防控责任孝敬力量;4月7日起派出12名员工到马鞍底乡地西北村民小组、荔枝树村民小组督促指导抵边一线当然屯有用开展边境管控和疫情防控责任。遴派抵边联防所长处2名,统筹边境防控点的责任安排及运行,对边境相近进行查看。七是积极开展创文责任,深刻负责片区开展卫生整治、劝导人人斯文出行、片区值守等责任,为全县创文责任孝敬了文旅力量。 二、部门基本情况 (一)机构建立情况 我单元共建立9个内设机构,包括:办公室、人人服务和艺术股、产业开发股、理智旅游股、行业商场管制股(行政审批股)、详尽功令监督股(计谋律例股)、文博股、非物资文化遗产股、对酬酢流协作股(宣传现实股)。所属单元3个,分别是: 1.金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局(本级) 2.金平苗族瑶族傣族自治县藏书楼 3.金平苗族瑶族傣族自治县文化馆 (二)部门决算单元组成 纳入金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局2022年度部门决算编报的单元共3个。其中:行政单元1个(即金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局(本级)),参照公事员法管制的作事单元0个,其他作事单元2个,分别是:1.金平苗族瑶族傣族自治县藏书楼;2.金平苗族瑶族傣族自治县文化馆。 (三)部门东谈主员和车辆的编制及实多情况 金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局2022年末实有东谈主员编制23东谈主。其中:行政编制7东谈主(含行政工勤编制3东谈主),作事编制16东谈主(含参公管制作事编制0东谈主);在任在编实有行政东谈主员14东谈主(含行政工勤东谈主员3东谈主),作事东谈主员38东谈主(含参公管制作事东谈主员0东谈主)。 尚未布置养老保障基金披发待业金的离退休东谈主员共计0东谈主(离休0东谈主,退休0东谈主);由养老保障基金披发待业金的离退休东谈主员30东谈主(离休0东谈主,退休30东谈主)。 实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。 第二部分 2022年度部门决算表 (详见附件) 本单元2022年度无政府性基金预算财政拨款的出入和年头、年末结转结余情况,《政府性基金预算财政拨款收入支拨决算表》(公开08表)为空表; 本单元2022年度无国有本钱经营预算财政拨款的出入和年头、年末结转结余情况,《国有本钱经营预算财政拨款收入支拨决算表》(公开09表)为空表。 第三部分 2022年度部门决算情况阐明
一、收入决算情况阐明 金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局2022年度收入所有这个词13,495,288.17元。其中:财政拨款收入12,795,288.17元,占总收入的94.81%;上司援助收入0元,占总收入的0%;作事收入0元(含涵养收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;从属单元缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入700,000.00元,占总收入的5.19%。与上年比拟,收入所有这个词增多3,352,328.34元,增长33.05%。其中:财政拨款收入增多2,672,328.34元,增长26.4%;上司援助收入增多0元,增长0%;作事收入增多0元,增长0%;经营收入增多0元,增长0%;从属单元上缴收入增多0元,增长0%;其他收入增多680,000.00元,增长3400%。主要原因是发改局拨入金平蝴蝶谷小镇蝴蝶文化生态体验园建设项当今期经费700,000.00元;金平县蝴蝶谷景区建设神色治理滑坡地质灾害神色专项资金2,594,700.00元,用于金平县蝴蝶谷景区建设神色治理滑坡地质灾害责任的各项支拨。 二、支拨决算情况阐明 金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局2022年度支拨所有这个词15,769,956.32元。其中:基本支拨7,668,624.61元,占总支拨的48.63%;神色支拨8,101,331.71元,占总支拨的51.37%;上缴上司支拨0元,占总支拨的0%;经营支拨0元,占总支拨的0%;对从属单元援助支拨0元,占总支拨的0%。与上年比拟,支拨所有这个词减少7,987,502.56元,下落33.62%。其中:基本支拨减少1,288,980.32元,下落14.39%;神色支拨减少6,698,522.24元,下落45.26%;上缴上司支拨减少0元,下落0%;经营支拨减少0元,下落0%;对从属单元援助支拨减少0元,下落0%。主要原因是部分心色工程于2021年开动实施,2022年只支付神色未结算工程款,故导致支拨减少。 (一)基本支拨情况 2022年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局机关、下属作事单元等机构正常运转的日常支拨7,668,624.61元。其中:基本工资、津贴补贴等东谈主员经费支拨7,181,477.59元,占基本支拨的93.65%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费487,147.02元,占基本支拨的6.35%。年东谈主均工资福利支拨144,691.03元,年东谈主均公用经费开支9,191.45元。 (二)神色支拨情况 菊花 流出 国产 porn2022年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局机构、下属作事单元等机构为完成特定的行政责任任务或作事发展计较,用于专项业务责任的经费支拨8,101,331.71元。其中:基本建设类神色支拨4,827,789.03元。神色支拨减少6,698,522.24元,下落45.26%;,主要原因分析是部分心色工程于2021年开动实施,2022年只支付神色未结算工程款,故导致神色支拨减少。 具体神色开支及开展责任情况: 1.金财教〔2022〕75号金平县文化和旅游局2021年年末结转结余专项资金397,784.94元,付平台运行服务费及各州里文化站设备采购、行径开展等用度; 2.金财预〔2022〕25号金平县蝴蝶谷景区建设神色治理滑坡地质灾害神色专项资金2,594,700.00元,用于金平县蝴蝶谷景区建设神色治理滑坡地质灾害责任的各项支拨; 3.金财教〔2022〕50号人人藏书楼、文化馆〔站〕免费绽开中央援助资金334,884.11元,付州里文化站告白文化墙用度等用度; 4.金财教〔2022〕55号2022年文化东谈主才专项经费147,478.00元,支付三区东谈主才文化东谈主员培训各项经费; 5.金财教〔2022〕64号2022年中央支撑场所人人文化服务体系建设援助资金502,696.57元,防守藏书楼、文化馆的正常运行; 6.金财建〔2022〕107号金平蝴蝶谷小镇蝴蝶文化生态体验园建设项当今期经费700,000.00元,本年项金平县蝴蝶谷小镇当今期产生的想象、勘测等干系用度。 三、一般人人预算财政拨款支拨决算情况阐明 (一)一般人人预算财政拨款支拨决算总体情况 金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局2022年度一般人人预算财政拨款支拨15,049,956.32元,占本年支拨所有这个词的95.43%。与上年比拟减少8,579,406.3元,下落36.31%,主要原因分析是部分心色实施时期是2021年开动,本年只支付该神色未结算工程款,故一般人人预算财政拨款支拨较上年减少。 (二)一般人人预算财政拨款支拨决算具体情况 1.一般人人服务(类)支拨2,594,700.00元,占一般人人预算财政拨款总支拨的17.24%。主要用于付蝴蝶谷景区滑坡地质灾害神色工程款、付金平县蝴蝶谷景区治理滑坡地质灾害神色工程款。 2.酬酢(类)支拨0元,占一般人人预算财政拨款总支拨的0%。 3.国防(类)支拨0元,占一般人人预算财政拨款总支拨的0%。 4.人人安全(类)支拨0元,占一般人人预算财政拨款总支拨的0%。 5.涵养(类)支拨0元,占一般人人预算财政拨款总支拨的0%。 6.科学本领(类)支拨0元,占一般人人预算财政拨款总支拨的0%。 7.文化旅游体育与传媒(类)支拨10,885,431.57元,占一般人人预算财政拨款总支拨的72.33%。主要用于文化和旅游、文物、新闻出书播送影视,其他文化体育与传媒的支拨。 8.社会保障和办事(类)支拨995,262.96元,占一般人人预算财政拨款总支拨的6.61%,占一般人人预算财政拨款总支拨的6.61%。主要用于养老保障、做事年金、行政治业单元离退休支拨。 9.卫生健康(类)支拨436,294.91元,占一般人人预算财政拨款总支拨的2.9%。主要用于行政治业单元养老支拨机、关作事单元基本养老保障缴费支拨、机关作事单元做事年金缴费支拨、抚恤金支拨。 10.节能环保(类)支拨0元,占一般人人预算财政拨款总支拨的0%。 11.城乡社区(类)支拨0元,占一般人人预算财政拨款总支拨的0%。 12.农林水(类)支拨0元,占一般人人预算财政拨款总支拨的0%。 13.交通运载(类)支拨0元,占一般人人预算财政拨款总支拨的0%。 14.资源勘察工业信息等(类)支拨类0元,占一般人人预算财政拨款总支拨的0%。 15.生意服务业等(类)支拨0元,占一般人人预算财政拨款总支拨的0%。 16.金融(类)支拨0元,占一般人人预算财政拨款总支拨的0%。 17.调停其他地区(类)支拨0元,占一般人人预算财政拨款总支拨的0%。 18.当然资源海洋豪恣等(类)支拨0元,占一般人人预算财政拨款总支拨的0%。 19.住房保障(类)支拨138,266.88元,占一般人人预算财政拨款总支拨的0.92%。主要用于付2022年12月住房公积金补交部分。 20.粮油物资储备(类)支拨0元,占一般人人预算财政拨款总支拨的0%。 21.国有本钱经营预算(类)支拨0元,占一般人人预算财政拨款总支拨的0%。 22.灾害防治及济急管制(类)支拨0元,占一般人人预算财政拨款总支拨的0%。 23.其他(类)支拨0元,占一般人人预算财政拨款总支拨的0%。 24.债务还本(类)支拨0元,占一般人人预算财政拨款总支拨的0%。 25.债务付息(类)支拨0元,占一般人人预算财政拨款总支拨的0%。 26.抗疫相配国债安排(类)支拨0元,占一般人人预算财政拨款总支拨的0%。 四、一般人人预算财政拨款“三公”经费支拨决算情况阐明 2022年度财政拨款“三公”经费支拨决算中,财政拨款“三公”经费支拨年头预算为109,000.00元,支拨决算为23,591.57元,完成年头预算的21.64%。其中:因公出洋(境)费支拨决算0元,占总支拨决算的0%;公事用车购置费支拨决算0元,占总支拨决算的0%;公事用车运行保重费支拨决算23,591.57元,占总支拨决算的100%;公事管待费支拨决算0元,占总支拨决算的0%,具体是国内管待费支拨决算0元(其中:外事管待费支拨决算0元),国(境)外管待费支拨决算0元。明细情况如下: (一) 一般人人预算财政拨款“三公”经费支拨决算总体情况 金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局2022年度一般人人预算财政拨款“三公”经费支拨年头预算为109,000.00元,支拨决算为23,591.57元,完成年头预算的21.64%。其中:因公出洋(境)费支拨决算为0元,完成年头预算的0%;公事用车购置费支拨决算为0元,完成年头预算的0%;公事用车运行保重费支拨决算为23,591.57元,完成年头预算的21.64%;公事管待费支拨决算为0元,完成年头预算的0%。2022年度般人人预算财政拨款“三公”经费支拨决算数小于年头预算数的主要原因受疫情影响,减少公事用车运行保重费开支,减少公事管待次数。 2022年度一般人人预算财政拨款“三公”经费支拨决算数比上年减少10,761.33元,下落31.33%。其中:因公出洋(境)费支拨决算减少0元,下落0%;公事用车购置费支拨决算减少0元,下落0%;公事用车运行保重费支拨决算减少8,964.33元,下落27.54%;公事管待费支拨决算减少1,797.00元,下落100%。2022年度一般人人预算财政拨款“三公”经费支拨决算减少。主要原因:受疫情影响,减少公事用车运行保重费开支,减少公事管待次数。 (二) 一般人人预算财政拨款“三公”经费支拨决算具体情况 1.安排因公出洋(境)团组0个,累计0东谈主次。 2.购置车辆0辆。开支一般人人预算财政拨款的公事用车保有量为2辆。主要用于送戏下乡献艺公事用车和疫情防控责任任务公事用车所需车辆燃料费、维修费、过途经桥费、保障费等。 3.安排国内公事管待0批次(其中:外事管待0批次),管待东谈主次0东谈主(其中:外事管待东谈主次0东谈主)。 第四部分 其他流弊事项及干系口径情况阐明 一、机关运行经费支拨情况 金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局2022年机关运行经费支拨449,548.69元,增多49,548.41元,增长12.39%,主要原因分析是疫情防控任务重,产生的日常办公费增多。部门机关运行经费主要用于办公费64,813.49元,印刷费55,581.00元,商酌费17,484元,手续费2元,水费5,765元,电费13,714.01元,邮电费25,200.00元,差旅费59,308.36元,维修(护)费1,020.00元,培训费967.00元,专用材料费14,846.8元,劳务费23,300.00元,托付业务费5,000.00元,工会经费31,289.03元,公事用车运行保重费798.00元,其他交通用度120,060.00元,其他商品和服务支拨10,400.00元,办公设备购置2,800.00元。 二、国有钞票占用情况 扫尾2022年12月31日,金平苗族瑶族傣族自治县文化和旅游局钞票总和62,430,109.34元,其中,流动钞票2,347,199.45元,固定钞票50,311,120.34元,对外投资及有价证券0元,在建工程9,512,498.58元,无形钞票259,290.97元,其他钞票0元。与上年比拟,本年钞票总和增多1,881,014.1元,其中固定钞票增多24,754,423.25元。处理房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处理车辆1辆,账面原值250,000.00元;报废报损钞票0项,账面原值0元,收场钞票处理收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,收场钞票使用收入0元。(祥见国有钞票占有使用情况表附表11) 三、政府采购支拨情况 2022年度,部门政府采购支拨总和3,606,144.36元,其中:政府采购货色支拨701,570.79元;政府采购工程支拨2,883,000.00元;政府采购服务支拨21,573.57元。授予中小企业协议金额3,606,144.36元,占政府采购支拨总和的100%。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见(附件表12-14)。 五、其他流弊事项情况阐明 本单元无其他流弊事项情况阐明。 六、干系口径阐明 (一)基本支拨中东谈主员经费包括工资福利支拨和对个东谈主和家庭的援助,公用经费包括商品和服务支拨、本钱性支拨等东谈主员经费除外的支拨。 (二)机关运行经费指行政单元和参照公事员法管制的作事单元使用财政拨款安排的基本支拨中的公用经费支拨。 (三)按照党中央、国务院关联文献及部门预算管制关联要领,“三公”经费包括因公出洋(境)费、公事用车购置及运行保重费、公事管待费。其中:因公出洋(境)费,指单元公事出洋(境)的国际旅费、海外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂用等支拨;公事用车购置费,指公事用车购置支拨(含车辆购置税、派司费);公事用车运行保重费,指单元按要领保留的公事用车燃料费、维修费、过桥过路费、保障费、安全奖励用度等支拨;公事用车指用于履行公事的灵活车辆,包括省部级干部专车、一般公事用车和功令执勤用车;公事管待费,指单元按要领开支的各种公事管待(含外宾管待)用度。 (四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单元)曩昔通过本级一般人人预算财政拨款和以昨年度一般人人预算财政拨款结转结余资金安排的因公出洋(境)费、公事用车购置及运行保重费和公事管待费支拨数(包括基本支拨和神色支拨)。 第五部分 名词施展 (一)部门决算:各部门依据国度关联法律律例要领过火履行职能情况编制,响应部门是以预算出入和结余现实后果及绩效等情况的详尽性年度呈报,是鼎新部门预算现实以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 (二)一般人人预算拨款收入:指财政部门拨入预算单元的各种经费,是财政收入的主要组成部分,包括税收收入、行政治业性收费收入、国有资源(钞票)有偿使用收入、转动性收入等。 (三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上司援助收入”、“作事收入”、“经营收入”、“从属单元上缴收入”等除外的各项收入。 (四)基本支拨:指各部门、各单元为保障其机构正常运转、完成日常责任任务所发生的支拨,包括东谈主员经费和公用经费。
监督索引号53253000135701111 成人新区 |